北京市朝阳区来广营乡人民政府

    北京市朝阳区来广营乡人民政府2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (1)负责财政预算、决算和收支管理工作；负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作；协助组织税收征管工作；负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。

    (2)负责制定并落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；负责实施农村集体经济产权制度改革，开展农村集体资产的审计、监督、管理工作；负责本地区产业结构调整、投资项目引进的指导服务工作；负责乡属企业管理服务、科技创新、信息产业发展工作。

    (3)负责制定并落实本地区教育、科技、文化、卫生、体育发展规划；负责推进义务教育和其他各类教育工作；负责协调指导科普和群众性文化、体育工作；负责协助文化市场监管工作；负责组织协调医疗卫生、公共卫生应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助卫生监督执法工作。

    (4)完成上级政府交办的其它事项。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    北京市朝阳区来广营乡人民政府属行政单位，来广营乡(地区)所属事业单位5个：

    北京市朝阳区来广营地区社会保障事务所，北京市朝阳区来广营地区社区服务中心，北京市朝阳区来广营乡(地区)社会公共事务服务中心(北京市朝阳区郊野公园管理中心来广营乡分中心)，北京市朝阳区来广营乡农村合作经济经营管理站，北京市朝阳区来广营乡(地区)文化服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计78,179.877161万元，其中：本年收入75,171.056601万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余3,008.820560万元。在本年收入中，财政拨款收入74,455.546763万元，占收入合计的99.05%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入715.509838万元，占收入合计的0.95%。

    2018年度本年支出合计71,887.841256万元，其中：基本支出4,281.608038万元，占支出合计的5.96%；项目支出 67,606.233218万元，占支出合计的94.04%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余6,292.035905万元。

    与2017年同期对比，本年收入减少48,303.117515万元， 减幅39.12%，本年支出减少55,092.830660万元，减幅43.39%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出58,549.818554万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,741.726001万元，占本年财政拨款支出4.68%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出215.230211万元，占本年财政拨款支出0.37%；教育支出74.721180万元，占本年财政拨款支出0.13%；科学技术支出70.407200万元，占本年财政拨款支出0.12%；文化体育与传媒支出57.366692万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出12,942.924678万元，占本年财政拨款支出22.11%；医疗卫生与计划生育支出756.713076万元，占本年财政拨款支出1.29%；节能环保支出2.960000万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出5,318.488681万元，占本年财政拨款支出9.08%；农林水支出36,344.685835万元，占本年财政拨款支出62.07%；交通运输支出19.595000万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(201类)2018年度决算2,741.726001万元，比2018年年初预算增加619.680001万元，增长29.20%。其中：

    “人大事务”(20101款)2018年度决算0.230400万元，比2018年年初预算增加0.230400万元，增长100%。主要原因：主要用于人大课题调研等工作。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(20103款)2018年度决算

    2,139.910298万元，比2018年年初预算增加343.884298万元，增长19.15%。主要原 因：主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”(20105款)2018年度决算81.097500万元，比2018年年初预算增加81.097500万元，增长100%。主要原 因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

    “人力资源事务”(20110款)2018年度决算21.026496万元，比2018年年初预算增加21.026496万元，增长100%。 主要原因：主要用于大学生村官等人才工作经费。

    “档案事务”(20126款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100%。 主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”(20129款)2018年度决算13.020000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费。

    “组织事务”(20132款)2018年度决算455.611307万元，比2018年年初预算增加163.611307万元，增长56.03%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(20136款)2018年度决算21.720000万元，比2018年年初预算增加0.720000万元，增长3.43%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(20199款)2018年度决算6.210000万元，比2018年年初预算增加6.210000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于稳控工作。

    2、“公共安全支出”(204类)2018年度决算215.230211万元，比2018年年 初预算增加100.955211万元，增长88.34%。其中：

    “公安”(20402款)2018年度决算83.825000万元，比2018年年初预算增加15.680000万元，增长23.01%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设；

    “司法”(20406款)2018年度决算56.474711万元，比2018年年初预算增加15.344711万元，增长37.31%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；

    “其他公共安全支出”(20499款)2018年度决算74.930500万元，比2018年年初预算增加69.930500万元，增长1,398.61%。 主要原因：主要用于街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境建设、人口调控等经费；

    3、“教育支出”(205类)2018年度决算74.721180万元，比2018年年初预 算

    “进修及培训”(20508款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于基层党校教育工作经费。

    “教育费附加安排的支出”(20509款)2018年度决算45.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

    “其他教育支出”(20599款)2018年度决算28.521180万元，比2018年年初预算增加28.521180万元，增长100%。 主要原因：主要用于大学生村官工资、保险、个税等。

    4、“科学技术支出”(206类)2018年度决算70.407200万元，比2018年年 初预算增加70.407200万元，增长100%。其中：

    “科学技术管理事务”(20601款)2018年度决算30.000000万元，比2018年年初预算增加30.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于科普机构工作经费。

    “科学技术普及”(20607款)2018年度决算40.000000万元，比2018年年初预算增加40.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于社区科普益民活动开展和科普阵地建设。

    “其他科学技术支出”(20699款)2018年度决算0.407200万元，比2018年年初预算增加0.407200万元，增长100%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(207类)2018年度决算57.366692万元，比 2018年年初预算增加57.366692万元，增长100%。其中：

    “文化”(20701款)2018年度决算51.667692万元，比2018年年初预算增加51.667692万元，增长100%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    “文物”(20702款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加5.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于民办博物馆扶持经费。

    “体育”(20703款)2018年度决算0.699000万元，比2018年年初预算增加0.699000万元，增长100%。 主要原因：主要用于群众体育和国民体质测试经费。

    6、“社会保障和就业支出”(208类)2018年度决算12,942.924678万元，比 2018年年初预算增加7,274.709678万元，增长128.34%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(20801款)2018年度决算338.120779万元，比2018年年初预算增加67.780779万元，增长25.07%。 主要原因： 主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(20802款)2018年度决算3,792.463000万元，比2018年年初预算增加5.132000万元，增长0.14%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(20805款)2018年度决算506.328346万元，比2018年年初预算增加52.374346万元，增长11.54%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(20807款)2018年度决算105.569400万元，比2018年年初预算增加105.569400万元，增长100%。 主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”(20808款)2018年度决算22.953600万元，比2018年年初预算增加22.953600万元，增长100%。 主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(20810款)2018年度决算97.735386万元，比2018年年初预算增加97.735386万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴等。

    “残疾人事业”(20811款)2018年度决算169.125886万元，比2018年年初预算增加169.125886万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

    “红十字事业”(20816款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

    “最低生活保障”(20819款)2018年度决算2.731950万元，比2018年年初预算增加2.731950万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(20899款)2018年度决算7,905.896331万元，比2018年年初预算增加6,751.306331万元，增长584.74%。主要原因：主要用于环境景观建设专项工程进度款、公共事务协管经费、社会组织平台建设、背街小巷进度款、三社一体项目经费、街乡为民办实事经费、来广营朝来森林公园经费、街乡职工住房补贴、环境提升、基层党组织服务群众等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(210类)2018年度决算 756.713076万元，比2018年年初预算增加496.863076万元，增长191.21%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(21001款)2018年度决算8.940900万元，比2018年年初预算增加8.940900万元，增长100.00%。主要原因：主要用于病媒防治工作、公共卫生事务协管工作支出。

    “公共卫生”(21004款)2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于艾滋病防控工作经费。

    “计划生育事务”(21007款)2018年度决算63.997500万元，比2018年年初预算增加63.997500万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助、计生专干补贴、新风系列人口文化阵地、早教项目等支出。

    “食品和药品监督管理事务”(21010款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(21011款)2018年度决算262.232507万元，比2018年年初预算增加2.382507万元，增长0.92%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险。

    “医疗救助”(21013款)2018年度决算6.235438万元，比2018年年初预算增加6.235438万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(21099款)2018年度决算407.296731万元，比2018年年初预算增加407.296731万元，增长100.00%。主要原因：主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理经费、健康促进区建设经费、病媒消杀经费等支出。

    8、“节能环保支出”(211类)2018年度决算 2.960000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长208.33%。其中：

    “其他节能环保支出”(21199款)2018年度决算2.960000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长208.33%。主要原因：主要用于环卫电动车保险及维修、污染源普查经费支出。

    9、“城乡社区支出”(212类)2018年度决算 5,318.488681万元，比2018年年初预算增加3,002.455681万元，增长129.64%。其中：

    “城乡社区管理事务”(21201款)2018年度决算405.748916万元，比2018年年初预算增加117.958916万元，增长40.99%。主要原因：主要用于城管执法队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示、干部培训、公积金、保险等支出。

    “城乡社区环境卫生”(21205款)2018年度决算3,735.658184万元，比2018年年初预算增加2,496.305184万元，增长201.42%。主要原因：主要用于基本事业经费、优美大街环境建设、背街小巷环境整治项目、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。

    “其他城乡社区支出”(21299款)2018年度决算1,177.081581万元，比2018年年初预算增加388.191581万元，增长49.21%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、地下室清洁整治、信访调处工作站经费、和谐促进员经费等支出。

    10、“农林水支出”(213类)2018年度决算 36,344.685835万元，比2018年年初预算增加29,680.544235万元，增长445.38%。其中：

    “农业”(21301款)2018年度决算715.791140万元，比2018年年初预算减少971.138860万元，下降57.57%。主要原因：主要用于农村地区环境建设、文化文明建设及志愿服务项目、村庄社区化运行经费等。

    “林业”(21302款)2018年度决算0.900000万元，比2018年年初预算增加0.900000万元，增长100%。主要原因：主要用于纪念林苗木养护补助。

    “水利”(21303款)2018年度决算10.848000万元，比2018年年初预算增加10.848000万元，增长100%。主要原因：主要用于中大型水库农转非移民培训补贴、街乡河长制工作经费。

    “其他农林水支出”(21399款)2018年度决算35,617.146695万元，比2018年年初预算增加30,639.935095万元，增长615.60%。主要原因：主要用于功疏解项目支出、社区办公用房改造、平原造林土地流转费、新农村三起来项目、郊野公园政策性资金、村级公益事业补助、公益用房资金、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等支出。

    11、“交通运输支出”(214类)2018年度决算 19.595000万元，比2018年年初预算增加0.505800万元，增长2.65%。其中：

    “铁路运输”(21402款)2018年度决算19.595000万元，比2018年年初预算增加0.505800万元，增长2.65%。主要原因：主要用于铁路护路联防员经费支出。

    12、“资源勘探信息等支出”(215类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “安全生产监管”(21506款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安监执法、政策宣传。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出13,008.519499万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出13,000.000000万元，占本年财政拨款支出99.93%；其他支出8.519499万元，占本年财政拨款支出0.07%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“城乡社区支出”(212类)2018年度决算 13,000.000000万元，比2018年年初预算增加13,000.000000万元，增长100%。其中：

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(2120803款)2018年度决算13,000.000000万元，比2018年年初 预算增加13,000.000000万元，增长100%。主要原因：主要用于来广营乡朝来森林公园三期建设。

    2、“其他支出”(229类)2018年度决算 8.519499万元，比2018年年初预算增加8.519499万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(2296002款)2018年度决算8.519499万元，比2018年年初预算增加8.519499万元，增长100%。主要原因：主要用于老年人医疗补助、居家养老服务费。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,281.608038万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数46.528396万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算17.365053万元增加29.163343万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数4.080000万元减少4.080000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数46.528396万元，比2018年年初预算数13.285053万元增加33.243343万元。其中，公务用车购置费2018年决算数39.240000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加39.240000万元。主要原因：主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2018年购置(更新)2辆，车均购置费19.620000万元。公务用车运行维护费2018年决算数7.288396万元，比2018年年初预算数13.285053万减少5.996657万元，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.214733万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计651.009841万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区来广营乡人民政府政府采购支出总额125.317845万元，其中：政府采购货物支出125.317845万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额3,234.833724万元，其中：汽车21辆，202.382100万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，534.302600万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区来广营乡人民政府对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，涉及金额7783.6373万元。本部门严格按照各项规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。其中2018年为民办实事项目资金710.31万元，朝阳区农业农村局聘请第三方实施绩效评价审计，项目执行情况良好。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目11个，决算金额2,915.100500万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运

    行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支

    出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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